请购、验收付款流程

类别

请 购 单 位

仓   储  组

采 购 单 位

上 级 单 位

会 计 室

说     明

 请

购

   1请购

请购验收单

2

填请购资料

请购验收单

4询价并统

一编号

请购验收单

6

       3

     核准

       5

     准购

请购验收单

1. 请购部门填写请购资料

2. 仓储组填前购库存资料

3. 经各级主管核准后送采购

4. 采购单位填询价资料

5. 由上级主管核准购买（依采购权限办理

6. 采购部门将各联分送有关单位（1. 2联暂自存，3.4联暂存仓储）

7. 仓储填写验收资料后将3联及发票送采购

8. 采购在1. 2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位

9. 会计凭3. 5联及发票作帐

10. 付款核准

11. 付款后3. 5联存档

验

收

付

款

请购收单

7

请购验收单

发票

请购验收单

8盖章验讫

    发票

请购验收单

10核准

      9作帐

      发票

请购验收单

11付款

请购验收单